3.出入预算状况（2021年部分出入预算，一般公共预算出入状况及改变原因，一般公共预算开销状况明细，政府性基金预算出入状况，国有资本运营预算出入状况）

  单位全称：眉山市彭山区林业和园林中心，主任：张萍，办公室电话：。眉山市彭山区林业和园林中心是首要担任城乡美化、林政资源保护、公共美化建造处理等作业的部分。

  一是抓党建，强队伍。持续展开党风廉政建造教育，有力推动党建、信访、安全、人大、政协提案处理等系列作业。

  二是严法律、强处理。严厉林地征占用批阅上报，加强林木砍伐处理，持续完善森林资源处理“一张图”，全面贯彻实施林长制，严厉打击各类损坏森林资源的违反法律规则的行为，强化森林资源和陆野生动植物保护处理。

  三是抓工程，强质量。抓好“竹韵廊公园”和“花漾彭山”收尾作业，实在推动“绿荫彭山、全域增绿”。

  四是抓工业，强开展。牵头抓好四川省第六届森林康养年会，执行好会节筹备作业；要点开展花卉及林下工业。

  五是持续抓安全，强管护。加强园林美化巡查、管护力度，抓好苗圃处理及鲜花出产， 抓实森林防救活专项整治，加强森林病虫害监测预告。

  眉山市彭山区林业和园林中心2021年归入部分预算汇编的独立预算单位共1个，其间，作业单位1个。区林业和园林中心在职员工37人，其间：作业人员37人，退休员工28人。

  2021年眉山市彭山区林业和园林中心收入预算总额为 39968143元，其间：财务拨款收入39968143元。相应组织开销预算39968143元，其间：社会保证和作业开销539836元，占1.35%；卫生健康开销324801元，占0.81%；住宅保证开销518202元，占1.29%；城乡社区开销25098593元，占62.81%；农林水开销13486711元，占33.74%。2021年比2020年削减约1540万的原因是城乡社区开销削减820万，农林水开销削减700多万，森林公安转隶及原林业局公事员划到自然资源规划局，底子开销有所削减。

  彭山区林业和园林中心预算组织开销大多数都用在保证机关运转和城乡美化、公共美化建造处理等作业。

  底子开销5257950元，是用于保证区林业和园林中心正常运作的日常开销，包含底子工资、补助补助等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备置办等日常共用经费。

  机关运转经费组织状况如下：工资福利开销4072495元，办公费200000元，差盘缠360000元，会议费10000元，培训费10000元，公事招待费20000元，公事用车运转保护费60000元，工会及福利费102851元，修理（护）费30000，其他产品和服务开销286355元，对个人和家庭的补助106250元。

  项目开销35789399元，大多数都用在森林资源培养、其他林业和草原开销、公共美化建造处理等开销。

  （一）城乡社区开销25098593，农林水开销13486711元。大多数都用在森林资源培养、其他林业和草原开销、公共美化建造处理等开销。

  2021年政府性基金其他国有土地运用权出让收入组织的开销17296000元，无运用政府性基金预算拨款组织的“三公”经费开销。

  2021年政府收购预算开销金额9238194元，其间： 竹韵廊公园箱式变压器及长途操控系统装置工程185500元 ，“花漾彭山”景象节点提高工程经费 443354元， 滨江大路河堤护坡质量提高工程经费390298元， 彭溪河沿岸美化质量提高 805902元， 彭溪兴崇村节点美化项目经费370160元， 中医院公共绿地质量提高工程经费494200元， 竹韵廊公园项目10KV彭梁一线元， 春秋两季责任栽树活动经费100000元， 美化日常管护费中5000000元， 林地改变查询费用 261600元， 林业和园林业务及森林防火专项经费中250000元。车辆置办0元。

  截止2020年末，眉山市彭山区林业和园林中心共有车辆12辆，其间轿车3辆、其他用车9辆，单位价值200万元以上大型设备0台。

  2021年眉山市彭山区林业和园林中心无出国（境）方案，与2020年预算相等（增减多少）。

  2021年眉山市彭山区林业和园林中心组织公事招待费预算20000元，较2020年预算下降33%，底子原因是招待目标削减和我局加强内部财务处理，严厉执行中心八项规则，严厉遵守公事招待准则，压减公事招待开支。

  2021年眉山市彭山区林业和园林中心组织公车置办及运转保护费60000元，其间：公事用车置办费0元，公车运转保护费60000元，较2020年预算下降20%，底子原因是依据中心八项规则和公车准则改革相关规则加强车辆处理，实在操控公事用车运转保护费。

  3、其他收入：除上述“财务拨款收入”、“作业收入”、“营收”等以外的收入

  4、底子开销：未保证组织正常运作、完结日常作业任务而产生的艺人开销和共用开销

  6、机关运转经费：为保证行政单位（含参照公事员法处理的作业单位）运转用于购买货品和服务的各项资金，包含办公费、印刷费、邮电费、差盘缠、会议费、福利费、日常修理费、专用材料及一般设备置办费、办共用房水电费、办共用房物业处理费、公事用车运转保护费以及其他费用

  7、“三公”经费：归入财务预决算处理的“三公”经费，是指部分用财务拨款组织的因公出国（境）费、公事用车置办及运转费和公事招待费。其间，因公出国（境）费反映单位公事出国（境）的世界盘缠、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等开销；公事用车置办及运转费反映单位公事用车车辆置办开销（含车辆置办税）及租用费、燃料费、修理费、过路过桥费、保险费、安全奖赏费用等开销；公事招待费反映单位按规则开支的各类公事招待（含外宾招待）开销